Actuele mededelingen CvK

 

Jaarverslag College van Kerkrentmeesters 2024

Gedurende het jaar heeft er het nodige onderhoud plaatsgevonden aan/in de gebouwen. Naast het gebruikelijke onderhoud (o.a. schilder- en hovenierswerk) zijn er voegwerkzaamheden uitgevoerd aan de Dorpskerk en de Dorpsschool. In de Ontmoetingskerk is er een nieuwe luidmotor voor de kerkklok aangebracht en is de Cv-ketel en de verwarmingsinstallatie vervangen. Ook zijn er zestien zonnepanelen geplaatst op het Dorpshuis en is er geïnvesteerd in video- en audioapparatuur, waaronder een digitale piano.

Ook op personeelsgebied is er in 2024 het nodige gebeurd. In maart hebben we afscheid genomen van één van de twee kerkelijk werkers, daarnaast is er in juli een vacature ontstaan ten aanzien van de predikantsplaats in de Ontmoetingskerk door het vertrek van Ds. De Groot naar Hattem. Hierdoor is binnen het pastorale team de druk op pastorale zorg toegenomen. We hopen en bidden dat de vacature snel zal worden ingevuld door een nieuwe predikant voor onze gemeente.

Financiën 2024

In 2023 hebben we een realistische begroting gemaakt voor het jaar 2024, waarbij vooral rekening was gehouden met toename van de opbrengst uit vrijwillige bijdragen, een ‘sterke’ stijging van de personeelskosten en een normalisatie van de energiekosten. Dit heeft geresulteerd in een gering begrotingstekort.

Vanwege het vertrek van de predikant medio juli, is de afdracht aan de PKN inzake de bezettingsbijdrage vanaf augustus gedaald met € 8.389 per maand. Op advies van het CCBB is besloten om in 2024 een bestemmingsreserve ten aanzien van predikantsplaatsen te vormen, zodat we hier in de toekomst mogelijk gebruik van kunnen maken. Vooralsnog zullen we gedurende de vacaturetijd de besparing aan bezettingsbijdrage toevoegen aan de bestemmingsreserve.

Door middel van het verhuren van de leegstaande pastorie aan de Zeeweg hebben we een extra huuropbrengst gerealiseerd van € 7.000.

De kosten ten aanzien van de gebouwen stijgen ten opzicht van voorgaand jaar met € 5.554. Dit wordt met name veroorzaakt door een toename van de verzekeringslasten en de energiekosten.

Door het vertrek van de kerkelijk werker en een indexatie van de loonkosten vanwege prijscompensatie, zijn de personeelskosten gestegen met € 10.941. De verwachting voor komend jaar is dat vanwege de afname van het personeelsbestand de loonkosten zullen dalen ten opzichte van dit jaar.

Volgens de Richtlijn Begroting en Jaarverslaggeving PKN moeten alle onroerende goederen, behalve kerkgebouwen, worden gewaardeerd op de actuele waarde m.i.v. de jaarrekening 2021. Daarom zijn het Dorpshuis en beide pastorieën gewaardeerd op de geldende WOZ-waarde volgens de aanslag over het jaar 2024. De kerkgebouwen vallen onder de categorie niet-woningen en worden daarom gewaardeerd op € 1. De bedragen zijn terug te vinden onder de categorie ‘Onroerende zaken’ en ‘Herwaarderingsreserves’. Overigens zijn wij het als College niet eens met de hoogte van de WOZ-waarden, hierover is bezwaar aangetekend.

Door de extra opbrengsten en de meevallers ten aanzien van de kosten is het resultaat over 2024 uitgekomen op afgerond € 46.000. Hiervan hebben we afgerond € 42.000 toegevoegd aan de nieuw gevormde bestemmingsreserve, waardoor we uitkomen op een resultaat van afgerond € 4.000. Het college is tevreden, maar bovenal dankbaar voor dit resultaat.

Het is geruststellend om te weten dat het die Ene is, onze Goede God zelf, die Zijn kerk in stand houdt.

 

College van Kerkrentmeesters

Balans

 

 

 

2024

2023

Activa

 

 

Onroerende zaken

2.400.002

2.160.002

Installaties en inventarissen

29.765

26.776

Financiële vaste activa

190.000

190.000

Debiteuren

7.116

21.634

Overlopende activa

22.598

26.035

Geldmiddelen

721.433

663.782

Totaal

3.370.914

3.088.229

 

 

 

Passiva

 

 

Algemene reserves

174.720

170.705

Bestemmingsreserves

2.441.947

2.160.002

Voorzieningen

671.456

660.280

Crediteuren

29.971

51.410

Overlopende passiva

52.820

45.832

Totaal

3.370.914

3.088.229

 

 

 

 

Resultatenrekening

 

 

 

 

2024

2023

Begroting

Baten

 

 

 

Vrijwillige bijdragen

446.933

428.624

455.000

Collecten

71.530

70.249

69.000

Verhuur en horeca

100.340

108.039

89.940

Overige

113.079

108.532

108.435

Totaal

731.882

715.444

722.375

 

 

 

 

Lasten

 

 

 

Pastoraat

306.201

331.797

357.700

Salarissen en vergoedingen

126.037

122.751

116.550

Kerkelijke gebouwen

129.220

123.666

133.760

Overige

124.463

113.598

115.865

Totaal

685.921

691.812

723.875

 

 

 

 

Dotatie bestemmingsreserves

41.945

0

0

 

 

 

 

Resultaat

4.016

23.632

– 1.500