Najaarsbrief 2025

Het is een goed gebruik om eind september, namens het College van Kerkrentmeesters, de balans op te maken hoe wij het lopende jaar financieel verwachten af te sluiten. We staan er op dit moment goed voor, ondanks dat we verwachten het lopende jaar negatief af te sluiten. Het negatieve resultaat wordt mede veroorzaakt door de toevoeging aan de bestemmingsreserve pastoraat, welke sinds medio 2024 wordt gevormd in vacaturetijd. De maandelijkse afdracht aan de PKN, die we normaal gesproken zouden moeten betalen voor een predikant, wordt gereserveerd voor de toekomst. Hiermee proberen we de continuïteit van de woordverkondiging in Katwijk aan den Rijn te waarborgen. Dit hebben we besloten op advies van het CCBB (toezichthoudend orgaan financieel beheer van de PKN).

Als we wat verder in de toekomst kijken, dan verwachten wij dat de negatieve resultaten eerder hoger zullen worden dan lager. Daarom hoopt het college dat we in mindere tijden op uw steun mogen rekenen.

Het College van Kerkrentmeesters constateert dat de begroting die voor het jaar 2025 is gemaakt niet meer realistisch is. Ten aanzien van de inkomsten zijn we blij en dankbaar dat de vrijwillige bijdragen waarschijnlijk in de buurt gaan komen van het oorspronkelijk benodigde bedrag. Daarnaast zit er nog steeds een stijgende lijn in de collecte opbrengsten. Dit geeft ons als college het vertrouwen dat we de komende jaren met uw steun kunnen blijven bouwen aan deze Gemeente.

Daarentegen vallen de opbrengsten uit horeca en verhuur van de gebouwen behoorlijk tegen. Er wordt minder gebruik gemaakt van onze gebouwen als het gaat om bijvoorbeeld begrafenissen, bijeenkomsten en feestelijke activiteiten. Hierdoor is er een daling ten aanzien van de verhuurexploitatie van 15,9% ten opzichte van voorgaand jaar. Ook missen we inkomsten ten aanzien van de verhuur van de pastorie Zeeweg, maar gelukkig hebben we dit deels kunnen opvangen met externe verhuur.

Ten slotte vertrouwen wij op onze liefdevolle God dat hij ons zal voorzien in al hetgeen nodig is om Zijn kerk in stand te houden.

De prognose voor 2025

Wij verwachten het jaar 2025 financieel af te sluiten met een negatief resultaat van circa € 9.000. Hierin is de bovengenoemde toevoeging aan de bestemmingsreserve pastoraat ad € 109.000 reeds verwerkt.

De inkomsten zullen naar verwachting uitkomen op € 668.000, dit is € 12.000 lager dan de oorspronkelijke begroting. Dit komt met name door de bovengenoemde daling van het exploitatieresultaat verhuur en horeca. Ook de opbrengsten uit solidariteitskas lopen enigszins achter. Daartegenover staat een toename van de opbrengsten uit collecten.

De stijging van de personeelskosten met € 6.500 wordt voornamelijk veroorzaakt doordat we dit jaar meer gastpredikanten moeten inhuren voor met name de zondagse erediensten. Gelukkig is dit van tijdelijke aard, omdat we binnenkort met de naderende komst van dominee Bakelaar weer een “eigen” herder en leraar hebben.

De gebouwkosten dalen met circa € 4.000, doordat de energiekosten iets minder hard stijgen dan we vooraf hadden gedacht. Het blijft echter wel een punt van aandacht om de energiekosten zoveel als mogelijk te beperken, hierdoor zijn we voor komende winterperiode weer genoodzaakt om verspilling van energie te voorkomen. We hopen hierbij op uw medewerking en uw begrip voor de eventuele maatregeling die we soms treffen.

Jaarlijks worden er vragen gesteld over de hoogte van de bijdrage aan de Solidariteitskas. Deze is ten opzichte van andere gemeenten om ons heen iets hoger. Het is voor onze gemeente ook een middel om de bezetting van predikanten en kerkelijk werkers in stand te kunnen houden. Voor wat betreft de inkomsten uit hoofde van de solidariteitskas zien wij een lichte daling van € 48.500 begroot naar € 46.500 verwacht. De afdracht daarentegen blijft wel gelijk € 34.800.

Als College van Kerkrentmeesters zijn wij voortdurend bezig om te kijken hoe we de inkomsten kunnen verhogen en hoe we kunnen besparen op de uitgaven daar waar het mogelijk is.

Wij hopen en bidden daarom dat de kerkenveiling van eind oktober een succes zal worden, zowel op financieel vlak als ook tot opbouw van de onderlinge banden tussen Dorpskerk en Ontmoetingskerk.

In de tabel hieronder worden de getallen uit de begroting en prognose samengevat.

Technische zaken

Voor de Technische Commissie staat het handhaven van een goede conditie van de gebouwen met bijbehorende buitenruimten centraal. Dit is inclusief het inventaris van beide kerkgebouwen, beide pastorieën en het Dorpshuis.

Uitgevoerde zaken zijn de reguliere werkzaamheden, zoals het onderhoud aan daken, goten, tuinen en technische installaties en waar nodig divers klein herstelwerk.

De pastorie aan de Zeeweg hebben we in de afgelopen periode diverse malen voor een korte termijn kunnen verhuren. Naast de financiële inkomsten draagt dit ook bij aan het bewoonbaar houden van de pastorie in vacaturetijd.

Gelukkig zal de pastorie binnenkort weer bewoond worden door de familie Bakelaar. Hierop voorsorterend hebben we geïnvesteerd in verdere verduurzaming van de pastorie. Al eerder zijn de gevels van de woning geïsoleerd en afgelopen zomer is er ook isolatieglas aangebracht, daarnaast is de buitenboel geschilderd. Dit najaar staat nog het isoleren van de vloer op de planning. Ten slotte is rondom de tuin een geluidswering aangebracht, waarmee het wooncomfort zowel buiten als binnen wordt verhoogd.

De tegelvloer bij de entree van de Ontmoetingskerk is vervangen voor een geheel vlakke coatingvloer. Hiermee is de entree weer veilig, duurzaam en aantrekkelijk gemaakt.

In mei hebben we als gemeenteleden de handen uit de mouwen gestoken en is er zowel in en rond de Ontmoetingskerk als de Dorpskerk flink schoongemaakt en opgeruimd. We zijn als college erg dankbaar dat we zo een deel van de werkzaamheden in eigen beheer kunnen uitvoeren met behulp van vrijwilligers. Het is mooi en bemoedigend om te zien, dat ieder met zijn of haar talent kan bijdragen aan het in stand houden van onze kerk(en).

Voor de Dorpskerk is er geïnvesteerd in een digitale piano, waarmee we de muzikale omlijsting van de erediensten nog breder hebben gemaakt. In verschillende diensten is hier, met de inzet van combo’s en de dorpskerkband, gebruik van gemaakt.

Ook zijn de meterkasten van de kerk en de Dorpsschool vervangen, waarmee we weer verzekerd zijn van een veilige en bedrijfszekere installatie.

Vanuit onze verantwoording voor de monumentale gebouwen is de gevelsteen boven de ingang van de Dorpsschool gerenoveerd. Een gespecialiseerde steenhouwer heeft de steen ontdaan van vervuiling en aangroei, en ook de letters zijn weer netjes ingeschilderd.

Vooruitblik naar 2026

Zoals gebruikelijk zullen wij u ook informeren over de begroting van het jaar 2026. Dat zal gebeuren nadat de begroting in november 2025 is vastgesteld door de Algemene Kerkenraad. Juist in deze tijd blijft het een grote uitdaging om financieel gezond te blijven. Wij danken onze God en mogen er op vertrouwen dat Hij zelf Zijn kerk in stand zal houden.

Met een vriendelijke groet,

namens het College van Kerkrentmeesters,

Kees Seinstra